Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и вы п латы

Сумма

Наименование показателя

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2021 г

на 2022 г

на 2023 г

текущий
финансовый год

первый год
планового периода

второй год
планового периода

11

12

1
Остаток средств на начало текущего финансового года

2
0001

3

4

5

6

7

8

9

X

X

X

X

X

X

X

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

X

X

X

X

X

X

X

Поступления, всего:

1000

000

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

22 393 280,00

22 633 900,00

22 842 500,00

1200

130

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

22 393 280,00

22 633 900,00

22 842 500,00

1210

130

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

16 694 380,00

16 935 000,00

17 143 600,00

Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

130

0000

1 186 000,00

1 186 000,00

1 186 000,00

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

130

0000

4 512 900,00

4 512 900,00

4 512 900,00

Поступление финансовых активов

1980

000

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

В ы платы по расходам, всего

2000

000

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

22 881 145,09

22 633 900,00

22 842 500,00

2100

000

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

14 180 942,00

14 382 562,00

14 551 162,00

2110

111

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

10 785 685,00

10 940 831,00

11 070 632,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

Выплаты персоналу, всего

Оплата труда

10
487 865,09

за пределами
планового периода

13

Заработная плата

111

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

211

0703

482 306,00

482 306,00

482 306,00

Заработная плата

111

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

211

0701

10 303 379,00

10 458 525,00

10 588 326,00

112

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

1 380,00

1 000,00

600,00

112

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

226

0701

1 380,00

1 000,00

600,00

2140

119

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

3 393 877,00

3 440 731,00

3 479 930,00

2141

119

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

3 393 877,00

3 440 731,00

3 479 930,00

выплаты по оплате труда

119

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

213

0703

282 256,00

282 256,00

282 256,00

выплаты по оплате труда

119

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

213

0701

3 111 621,00

3 158 475,00

3 197 674,00

2300

850

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

903 392,00

903 392,00

903 392,00

2310

851

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

903 392,00

903 392,00

903 392,00

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

291

0703

10 487,00

10 487,00

10 487,00

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

291

0701

892 905,00

892 905,00

892 905,00

000

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

7 796 811,09

7 347 946,00

7 387 946,00

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

Прочие работы, услуги
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

На выплаты по оплате труда

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

Налог на имущество организаций и земельный налог

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

2600

S'

244

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

7 796 811,09

7 347 946,00

7 387 946,00

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

221

0703

1 431,00

1 431,00

1 431,00

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

221

0701

21 361,00

21 361,00

21 361,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

223

0703

54 160,00

54 160,00

54 160,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

223

0701

1 300 000,00

1 339 000,00

1 379 000,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

225

0701

145 600,00

145 600,00

145 600,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

225

0703

8 476,00

8 476,00

8 476,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

225

0701

171 491,00

171 491,00

171 491,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

226

0701

30 000,00

30 000,00

30 000,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

226

0703

30 571,00

30 571,00

30 571,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

226

0701

709 243,00

709 243,00

709 243,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

342

0701

4 237 300,00

4 237 300,00

4 237 300,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

342

0709

205 000,00

205 000,00

205 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

346

0701

488 304,49

100 000,00

100 000,00

Прочую закупку товаров, работ и услуг

2630

КОС ГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

346

0703

210 803,60

КОС ГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630202044040000

2

346

0709

70,00

КОС ГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

346

0701

183 000,00

111 313,00

111 313,00

183 000,00

183 000,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

С умма
№
п/п

Н аименование показателя

1
1

1.1.1

1.1.1.1

1.1.2
1.1.2.1

2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

3

начала
закупки

4

К од по бю дж етной
классификации

на 2021 г

на 2022 г

на 2023 г

(текущ ий

(первы й год

(второй год

за пределам и

ф инансовы й год)

планового
периода)

планового
периода)

планового

7

8

4.1

5

6

26000

X

7 796 811,09

7 347 946,00

7 387 946,00

По контрактам (договорам), планируемы м к Заклю чению в соответствую щ ем финансовом году с учетом
требований Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф З

26400

X

7 796 811,09

7 347 946,00

7 387 946,00

За счет субсидий, предоставляемых на ф инансовое обеспечение вы полнения государственного (м униципального)
задания

26410

X

2 385 095,00

2 424 095,00

2 464 095,00

X

2 385 095,00

2 424 095,00

2 464 095,00

X

5 411 716,09

4 923 851,00

4 923 851,00

X

5 411 716,09

4 923 851,00

4 923 851,00

7 796 811,09

7 347 946,00

7 387 946,00

в соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф З

за счет прочих источников ф инансового обеспечения
в соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф З

26412

2021

26450

26452

2021

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федер

26500

X

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федера.

26600

X

и.о. начальника филиала
"11 "января 2021 г.

Ведущий специалист (экономист)
"11 "января 2021 г.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Коды
строк

Год

Н.Ю Анкудинова

периода