Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы п л аты

Наименование показателя

Код строки

Сумма

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2021 г

на 2022 г

на 2023 г

текущий
финансовый год

первый год
планового периода

второй год
планового периода

11

12

1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года

2
0001
0002

3

4

. 5

6

7

8

9

X

X ;

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Поступления, всего:

1000

000

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

22 875 800,00

23 249 900,00

23 458 500,00

1200

130

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

22 875 800,00

23 249 900,00

23 458 500,00

17 759 600,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

10
487 865,09

13

1210

130

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

17 176 900,00

17 551 000,00

Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

130

0000

1 186 000,00

1 186 000,00

1 186 000,00

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

130

0000

4 512 900,00

4 512 900,00

4 512 900,00

Поступление финансовых активо в

1980

000

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

В ы п латы по расходам, всего

2000

000

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

23 363 665,09

23 249 900,00

23 458 500,00

2100

000

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

14 044 083,80

14 382 562,00

14 551 162,00

2110

111

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

10 676 771,80

10 940 831,00

11 070 632,00

211

0703

482 306,00

482 306,00

482 306,00

211

0701

10 168 465,80

10 458 525,00

10 588 326,00

26 000,00

Выплаты персоналу, всего
Оплата труда
Заработная плата

111

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

Заработная плата

1Ц

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

*

111

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

266

0701

112

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

1 380,00

1 000,00

600,00

112

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

266

0701

1 380,00

1 000,00

600,00

2140

119

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

3 365 932,00

3 440 731,00

3 479 930,00

2141

119

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

3 365 932,00

3 440 731,00

3 479 930,00

выплаты по оплате труда

119

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

213

0703

282 256,00

282 256,00

282 256,00

выплаты по оплате труда

119

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

213

0701

3 083 676,00

3 158 475,00

3 197 674,00

300

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

16 378,20

Социальные пособия и компенсации персоналу' в денежной форме
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда

Социальные и иные выплаты населению, всего

2200

за пределами
планового периода

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

2210

321

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

321

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

264

0701

16 378,20

2300

850

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

903 492,00

903 392,00

903 392,00

2310

851

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

903 392,00

903 392,00

903 392,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим
работникам
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог

16 378,20

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

291

0703

10 487,00

10 487,00

10 487,00

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

291

0701

892 905,00

892 905,00

892 905,00

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

853

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

100,00

853

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

292

0703

100,00

2600

000

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

8 399 711,09

7 963 946,00

8 003 946,00

2640

244

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

7 187 939,09

6 717 242,00

6 721 262,00

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

221

0703

1 431,00

1 431,00

1 431,00

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

221

0701

21 361,00

21 361,00

21 361,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

223

0703

6 780,00

6 780,00

6 780,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

223

.... 0701

135 608,00

139 676,00

143 696,00
145 600,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

225

0701

145 600,00

145 600,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

225

0703

8 476,00

8 476,00

8 476,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

225

0701

171491,00

171 491,00

171 491,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

226

0701

36 000,00

30 000,00

30 000,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

226

0703

65 571,00

30 571,00

30 571,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

226

0701

1 312 243,00

1 325 243,00

1 325 243,00

11 000,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

'3 1 0

0701

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

310

0703

5 800,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

310

0701

61 000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

342

0701

4 237 300,00

4 237 300,00

4 237 300,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

342

. 0709

205 000,00

205 000,00

205 000,00

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

344

0703

10 000,00

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

345

0701

8 260,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

346

0701

463 044,49

100 000,00

100 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

346

0703

159 903,60

111 313,00

111 313,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630202044040000

2

346

0709

70,00

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

346

0701

122 000,00

183 000,00

183 000,00

247

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

1 211 772,00

1 246 704,00

1 282 684,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

223

0701

1 164 392,00

1 199 324,00

1 235 304,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

223

0703

47 380,00

47 380,00

47 380,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупка энергетических ресурсов

2660

В ы п латы , уменьшаю щие доход, всего

3000

100

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

Прочие вы пл аты , всего

4000

000

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№
п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
2
3

Наименование показателя

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

2

Коды
строк
3
26000

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

4

4.1

на 2021 г
(текущий
финансовый год)

на 2022 г
(первый год
планового
периода)

Сумма

на 2023 г
(второй год
планового
периода)

X

5
8 399 711,09

6
7 963 946,00

7
8 003 946,00

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

X

8 399 711,09

7 963 946,00

8 003 946,00

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

X

2 988 095,00

3 040 095,00

3 080 095,00

X

2 988 095,00

3 040 095,00

3 080 095,00

X

5 411 616,09

4 923 851,00

4 923 851,00

X

5 411 61,6,09

4 923 851,00

4 923 851,00

8 399 711,09

7 963 946,00

8 003 946,00

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26412

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

Начальник филиала
(должность)
Ведущий специалист (экономист)
(должность)
" 31 "

марта

2021 г.

26452

2021

2021

26500

X

26600

X

за пределами
планового
периода
8

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)