Приложение к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации о т 31 a m y o ra ^ J W e T ^ /ttteH -» ^ -Фтг ,Ш , о о- \\ 163 ^ ^ СО СО ( У СО «О 1 ly ra *-<3 JB.B/Филнппова ПОДПИСИ) извьъф' П л а н ф ин ан сово-хозяй ствен ной д еятел ь н о с ти на 2021 г. н п лан ов ы й период 2022 и 2023 годов Коды Дата по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру ИНН КПП по ОКЕИ от "31" мая 2021 г. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации города Екатеринбурга__________________________________ Учреждение Единица измерения: руб. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад К? 163 31.05.2021 65300946 906 65321820 6686032861 668601001 383 Раздел 1. Поступления и выплаты Сумма Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации Аналитический код Код субсидии Отраслевой код КВФО КОСГУ КФСР I Остаток средств на начало текущего финансового года Остаток средств на конец текущего финансового года 2 0001 0002 3 X X 4 X X 5 X X 6 X X 7 X X 8 X X 9 X X Поступления, всего: 1000 000 0000000000 ооооооооооооооооооооооооо 00000000000000000 0 000 0000 22 955 537,31 23 249 900,00 23 458 500,00 1200 130 оооооооооо ооооооооооооооооооооооооо ооооооооооооооооо 0 000 0000 22 955 537,31 23 249 900,00 23 458 500,00 17 759 600,00 Наименование показателя доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение на 2021 г текущий финансовый год 10 487 865,09 на 2022 г первый год планового периода на 2023 г второй год планового периода за пределами планового периода 11 12 13 1210 130 оооооооооо ооооооооооооооооооооооооо 00000000000000000 0 ООО 0000 17 256 637,31 17 551 000,00 Доходы от оказания платных услуг 1230 130 оооооооооо ооооооооооооооооооооооооо 90630201040040000 2 130 0000 1 186 000,00 1 186 000,00 1 186 000,00 Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ 1250 130 оооооооооо ооооооооооооооооооооооооо 90630500000040000 2 130 0000 4 512 900,00 4 512 900,00 4 512 900,00 76 419,69 1980 ООО оооооооооо. ооооооооооооооооооооооооо ооооооооооооооооо 0 000 0000 1983 510 оооооооооо 90600000200 ооооооооооооооооо 4 510 оооо 76 419,69 2000 ООО оооооооооо ооооооооооооооооооооооооо ооооооооооооооооо 0 000 0000 23 519 822,09 23 249 900,00 23 458 500,00 2100 ООО оооооооооо ооооооооооооооооооооооооо ооооооооооооооооо 0 000 0000 14 101 506,87 14 382 562,00 14 551 162,00 2110 111 оооооооооо ооооооооооооооооооооооооо ооооооооооооооооо 0 000 0000 10 657 775,18 10 940 831,00 11 070 632,00 Заработная плата 111 оооооооооо ооооооооооооооооооооооооо 90630201040040000 2 211 0703 482 306,00 482 306,00 482 306,00 Заработная плата 111 оооооооооо 90600000200 ооооооооооооооооо 4 211 0701 10 149 469,18 10 458 525,00 10 588 326,00 111 оооооооооо 90600000200 ооооооооооооооооо 4 266 0701 26 000,00 112 оооооооооо ооооооооооооооооооооооооо ооооооооооооооооо 0 000 0000 1 380,00 1 000,00 600,00 112 оооооооооо 90600000200 ооооооооооооооооо 4 266 0701 1 380,00 1 000,00 600,00 2140 119 оооооооооо ооооооооооооооооооооооооо ооооооооооооооооо 0 000 0000 3 442 351,69 3 440 731,00 3 479 930,00 2141 119 оооооооооо ооооооооооооооооооооооооо ооооооооооооооооо 0 000 0000 3 442 351,69 3 440 731,00 3 479 930,00 выплаты но оплате труда 119 оооооооооо ооооооооооооооооооооооооо 90630201040040000 2 213 0703 282 256,00 282 256,00 282 256,00 выплаты по оплате труда 119 оооооооооо 90600000200 ооооооооооооооооо 4 213 0701 3 160 095,69 3 158 475,00 3 197 674,00 2200 300 оооооооооо ооооооооооооооооооооооооо ооооооооооооооооо 0 000 0000 35 374,82 2210 321 оооооооооо ооооооооооооооооооооооооо ооооооооооооооооо 0 ООО 0000 35 374,82 Поступление финансовых активов Поступления на счета бюджета Выплаты п» расходам, всего Выплаты персоналу, всего Оплата труда Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего На выплаты по оплате труда Социальные и иные выплаты населению, всего Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам 321 0000000000 90600000200 00000000000000000 4 264 0701 35 374,82 2300 850 0000000000 ооооооооооооооооооооооооо 00000000000000000 0 000 0000 937 811,00 903 392,00 903 392,00 2310 851 0000000000 ооооооооооооооооооооооооо 00000000000000000 0 000 0000 937 711,00 903 392,00 903 392,00 Налог на имущество организаций и земельный налог 851 0000000000 ооооооооооооооооооооооооо 90630201040040000 2 291 0703 10 487,00 10 487,00 10 487,00 Налог на имущество организаций и земельный налог 851 оооооооооо 90600000200 00000000000000000 4 291 0701 927 224,00 892 905,00 892 905,00 853 0000000000 ооооооооооооооооооооооооо ооооооооооооооооо 0 000 0000 100,00 853 оооооооооо ооооооооооооооооооооооооо 90630201040040000 2 292 0703 100,00 2600 000 оооооооооо ооооооооооооооооооооооооо ооооооооооооооооо 0 000 0000 8 445 129,40 7 963 946,00 8 003 946,00 2640 244 оооооооооо ооооооооооооооооооооооооо ооооооооооооооооо 0 ООО 0000 7 274 357,40 6 717 242,00 6 721 262,00 КОСГУ 221 Услуги связи 244 оооооооооо ооооооооооооооооооооооооо 90630201040040000 2 221 0703 1 431,00 1 431,00 1 431,00 КОСГУ 221 Услуга связи 244 оооооооооо 90600000200 ооооооооооооооооо 4 221 0701 21 361,00 21 361,00 21 361,00 КОСГУ 223 Коммунальные услуги 244 оооооооооо ооооооооооооооооооооооооо 90630201040040000 2 223 0703 6 780,00 6 780,00 6 780,00 КОСГУ 223 Коммунальные услуги 244 оооооооооо 90600000200 ооооооооооооооооо 4 223 0701 176 608,00 139 676,00 143 696,00 145 600,00 Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего Налог на имущество организаций и земельный налог Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего Прочую закупку товаров, работ и услуг КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 оооооооооо ооооооооооооооооооооооооо 90630500000040000 2 225 0701 145 600,00 145 600,00 КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 оооооооооо ооооооооооооооооооооооооо 90630201040040000 2 225 0703 21 885,20 8 476,00 8 476,00 КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 оооооооооо 90600000200 ооооооооооооооооо 4 225 0701 172 991,00 171 491,00 171 491,00 КОСГУ 226 Прочие работы, услуга 244 оооооооооо ооооооооооооооооооооооооо 90630500000040000 2 226 0701 36 000,00 30 000,00 30 000,00 КОСГУ 226 Прочие работы, услуги 244 оооооооооо ооооооооооооооооооооооооо 90630201040040000 2 226 0703 85 571,00 30 571,00 30 571,00 КОСГУ 226 Прочие работы, услуги 244 оооооооооо 90600000200 ооооооооооооооооо 4 226 0701 1 356 161,31 I 325 243,00 1 325 243,00 КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств 244 оооооооооо ооооооооооооооооооооооооо 90630500000040000 2 310 0701 18 700,00 КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств 244 оооооооооо ооооооооооооооооооооооооо 90630201040040000 2 310 0703 64 400,00 КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств 244 оооооооооо 90600000200 ооооооооооооооооо 4 310 0701 61 000,00 КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания 244 оооооооооо ооооооооооооооооооооооооо 90630500000040000 2 , 342 0701 4 237 300,00 4 237 300,00 4 237 300,00 КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания 244 оооооооооо ооооооооооооооооооооооооо 90630201040040000 2 342 0709 205 000,00 205 000,00 205 000,00 КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов 244 оооооооооо ооооооооооооооооооооооооо 90630201040040000 2 344 0703 10 000,00 КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря 244 оооооооооо ооооооооооооооооооооооооо 90630500000040000 2 345 ■ 0701 8 260,00 КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 оооооооооо ооооооооооооооооооооооооо 90630500000040000 2 346 0701 455 344,49 100 000,00 100 000,00 КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 оооооооооо ооооооооооооооооооооооооо 90630201040040000 2 346 0703 67 894,40 111 313,00 111 313,00 КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 оооооооооо ооооооооооооооооооооооооо 90630202044040000 2 346 0709 70,00 244 оооооооооо 90600000200 ооооооооооооооооо 4 346 0701 122 000,00 183 000,00 183 000,00 247 оооооооооо ооооооооооооооооооооооооо ооооооооооооооооо 0 000 0000 1 170 772,00 1 246 704,00 1 282 684,00 КОСГУ 223 Коммунальные услуги 247 оооооооооо 90600000200 ооооооооооооооооо 4 223 0701 1 123 392,00 1 199 324,00 1 235 304,00 КОСГУ 223 Коммунальные услуги 247 оооооооооо ооооооооооооооооооооооооо 90630201040040000 2 223 0703 47 380,00 47 380,00 47 380,00 КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) Закупка энергетических ресурсов 2660 Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 1С0 оооооооооо ооооооооооооооооооооооооо ооооооооооооооооо 0 000 0000 Прочие выплаты, всего 4000 000 оооооооооо 000000000000000000(1000000 ооооооооооооооооо 0 000 0000 Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг Сумма № п/п Наименование показателя 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.2 1.1.2.1 3 4 Код по бюджетной классификации на 2021 г (текущий финансовый год) на 2022 г (первый год планового периода) на 2023 г (второй год планового периода) 26000 4.1 X 5 8 445 129,40 6 7 963 946,00 7 8 003 946,00 По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26400 X 8 445 129,40 7 963 946,00 8 003 946,00 За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 26410 X 3 033 513,31 3 040 095,00 3 080 095,00 X 3 033 513,31 3 040 095,00 3 080 095,00 X 5 411 616,09 4 923 851,00 4 923 851,00 X 5411616,09 4 923 851,00 4 923 851,00 8 445 129,40 7 963 946,00 8 003 946,00 2 1 1 Коды строк Год начала закупки Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 2021 2021 2 Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 26500 X 3 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 X Е.Г.Климова (расшифровка подписи) Начальник филиала (должность) Ведущий специалист (экономист) (должность) 31 мая 2021 г. Е.Ю.Чащина (расшифровка подписи) за пределами планового периода 8