Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и вы платы

Сумма

Наименование показателя

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОС ГУ

КФСР
&

на 2021 г
текущий
финансовый год

на 2022 г

на 2023 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода

1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года

2
0001
0002

3
X
X

4
X
X

5
X
X

6
X
X

7
X
X

8
X
X

9
X
X

Поступления, всего:

1000

000

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

23 936 876,25

23 249 900,00

23 458 500,00

1200

130

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

23 919 776,25

23 249 900,00

23 458 500,00

1210

130

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

18 160 876,25

17 551 000,00

17 759 600,00

Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

130

0000

1 246 000,00

1 186 000,00

1 186 000,00

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

130

0000

4 512 900,00

4 512 900,00

4 512 900,00

Безвозмездные денежные поступления, всего

1400

150

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

17 100,00

1410

150

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

5

000

0000

17 100,00

150

0000000000

90612115210

00000000000000000

5

150

0000

17 100,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение

Субсидии на иные цели
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период

Поступление финансовых активов

10
487 865,09

11

12

1980

000

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

76 419,69

1983

510

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

510

0000

76 419,69

2000

000

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

24 501 161,03

23 249 900,00

23 458 500,00

2100

000

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

14 936 506,87

14 382 562,00

14 551 162,00

2110

111

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

11 299 096,18

10 940 831,00

11 070 632,00

Заработная плата

111

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

211

0703

482 306,00

482 306,00

482 306,00

Заработная плата

111

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

211

0701

10 760 790,18

10 458 525,00

10 588 326,00

Поступления на счета бюджета

Выплаты по расходам, всего

Выплаты персоналу, всего

Оплата труда

13

4

266

0701

56 000,00

00000000000000000

0

000

0000

1 380,00

1 000,00

600,00

00000000000000000

4

266

0701

1 380,00

1 000,00

600,00

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

3 636 030,69

3 440 731,00

3 479 930,00

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

3 636 030,69

3 440 731,00

3 479 930,00

119

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

213

0703

282 256,00

282 256,00

282 256,00

119

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

213

0701

3 353 774,69

3 158 475,00

3 197 674,00

2200

300

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

35 374,82

2210

321

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

35 374,82

321

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

264

0701

35 374,82

2300

850

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

972 811,00

903 392,00

903 392,00

2310

851

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

972 711,00

903 392,00

903 392,00

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

291

0703

10 487,00

10 487,00

10 487,00

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

291

0701

962 224,00

892 905,00

892 905,00

853

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

100,00

100,00

111

0000000000

90600000200

00000000000000000

112

0000000000

0000000000000000000000000

112

0000000000

90600000200

2140

119

0000000000

2141

119

выплаты по оплате труда
выплаты по оплате труда

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

На выплаты по оплате труда

*

Социальные и иные выплаты населению, всего
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим
работникам

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

Налог на имущество организаций и земельный налог

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

853

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

292

•#
0703

2600

000

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

8 556 468,34

7 963 946,00

8 003 946,00

2640

244

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

7 385 696,34

6 717 242.00

6 721 262,00

КОСГУ221 Услуги связи

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

221

0703

16 431,00

1 431,00

1431,00

КОСГУ221 Услуги связи

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

221

0701

21 361,00

21 361,00

21 361,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

223

0703

6 780,00

6 780,00

6 780,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

223

0701

176 608,00

139 676,00

143 696,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

225

0701

145 600,00

145 600,00

145 600,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

225

0703

29 885,20

8 476,00

8 476,00

4

225

0701

207 229,94

171 491,00

171 491,00

30 000,00

30 000,00

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

Прочую закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

90612115210

00000000000000000

5

225

0701

17 100,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

226

0701

38 439,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

226

0703

147 571,00

30 571,00

30 571,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

226

0701

1 356 161,31

1 325 243,00

1 325 243,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

310

0701

173 705,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

310

0703

64 400,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

310

0701

61 000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

342

0701

4 237 300,00

4 237 300,00

4 237 300,00

КОС ГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

342

0709

205 000,00

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

344

0703

13 368,92

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

345

0701

8 260,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

346

0701

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

346

0703

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630202044040000

2

346

0709

70,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

346

0701

247

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

223

0703

47 380,00

47 380,00

47 380,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

223

0701

1 123 392,00

1 199 324,00

1 235 304,00

Закупка энергетических ресурсов

2660

Выплаты, уменьшающие доход, всего

3000

100

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

Прочие вы платы , всего

4000

000

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

,>>Т -

205 000,00

205 000,00

297 900,49

100 000,00

100 000,00

39 525,48

111 313,00

111 313,00

122 000,00

183 000,00

183 000,00

1 170 772,00

1 246 704,00

1 282 684,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Сумма
№
п/п

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
2
3

Наименование показателя

2

Коды
строк

Год
начала
закупки

3

4

Код по бюджетной
классификации

на 2021 г
(текущий
финансовый год)

на 2022 г
(первый год
планового
периода)

на 2023 г
(второй год
планового
периода)

26000

4.1
X

5
8 556 468,34

6
7 963 946,00

7
8 003 946,00

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

X

8 556 468,34

7 963 946,00

8 003 946,00

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

X

3 084 852,25

3 040 095,00

3 080 095,00

X

3 084 852,25

3 040 095,00

3 080 095,00

X

5 471 616,09

4 923 851,00

4 923 851,00

X

5 471 616,09

4 923 851,00

4 923 851,00

8 556 468,34

7 963 946,00

8 003 946,00

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26412

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

2021

2021

X

26500

X

26600
&

Л2

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Ведущий специалист (экономист)
(должность)
30 "

сентября

2021 г.

'
(подпись)

Е.Г.Климова
(расшифровка подписи)
Е.Ю.Чащина
(расшифровка подписи)

за пределами
планового
периода
8