Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
поОКЕИ
от "28" февраля 2022 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Учреждение
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 163
Единица измерения: руб.
28.02.2022
65300946
906
65321820
6686032861
668601001
383
Раздел 1. Поступления и вы платы
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2022 г
текущий
финансовый год
на 2023 г
на 2024 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
2
0001
0002
3
4
5
6
7
8
9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
23 931 000,00
24 285 000,00
24 932 000,00
1200
130
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
23 931 000,00
24 285 000,00
24 932 000,00
1210
130
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
18 650 000,00
19 004 000,00
19 651 000,00
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
130
0000
845 000,00
845 000,00
845 000,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
130
0000
4 436 000,00
4 436 000,00
4 436 000,00
Прочие поступления, всего
1980
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
Расходы, всего
2000
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
24 268 617,32
24 285 000,00
24 932 000,00
2100
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
14 752 260,00
15 047 800,00
15 634 800,00
2110
111
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
11 330 107,00
11 557 451,00
12 008 295,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
в том числе на выплаты персоналу, всего
в том числе оплата труда
10
337 617,32
11
12
13
Зар аб о тн ая п лата
111
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
211
0703
2 9 8 6 1 8 ,0 0
2 9 8 6 1 8 ,0 0
2 9 8 6 1 8 ,0 0
Зар аб о тн ая п лата
111
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
211
0701
10 9 8 1 4 8 9 ,0 0
11 2 5 8 8 3 3 ,0 0
1 1 7 0 9 6 7 7 ,0 0
С о ц и а л ь н ы е п о с о б и я и к о м п е н с а ц и и п ер с о н а л у в д е н е ж н о й ф о р м е
111
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
266
0701
5 0 0 0 0 ,0 0
112
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
4 6 0 ,0 0
112
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
266
0701
4 6 0 ,0 0
2140
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
3 4 2 1 6 9 3 ,0 0
3 4 9 0 3 4 9 ,0 0
3 6 2 6 5 0 5 ,0 0
214 1
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
3 42 1 6 9 3 ,0 0
3 4 9 0 3 4 9 ,0 0
3 6 2 6 5 0 5 ,0 0
вы п латы по о п л ате труда
119
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
213
0703
9 0 1 8 2 ,0 0
9 0 1 8 2 ,0 0
9 0 1 8 2 ,0 0
вы п латы п о о п л ате труда
119
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
213
0701
3 3 3 1 5 1 1 ,0 0
3 4 0 0 1 6 7 ,0 0
3 5 3 6 3 2 3 ,0 0
2300
850
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
9 9 4 1 8 0 ,0 0
9 9 4 1 8 0 ,0 0
9 9 4 1 8 0 ,0 0
2310
851
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
9 9 4 1 8 0 ,0 0
9 9 4 1 8 0 ,0 0
9 9 4 18 0 ,0 0
Н алог н а и м ущ ество о р ган и зац и й и зем ельн ы й налог
851
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
291
0703
14 3 7 5 ,0 0
14 3 7 5 ,0 0
14 3 7 5 ,0 0
Н алог на им ущ ество о р ган и зац и й и зем ел ьн ы й н алог
851
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
291
0701
9 7 9 8 0 5 ,0 0
9 7 9 8 0 5 ,0 0
9 7 9 8 0 5 ,0 0
2600
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
8 5 2 2 1 7 7 ,3 2
8 2 4 3 0 2 0 ,0 0
8 3 0 3 0 2 0 ,0 0
2640
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
7 180 3 2 1 ,3 2
6 8 4 9 9 6 3 ,0 0
6 8 5 6 7 1 4 ,0 0
К О С Г У 2 2 1 У с л у ги с в я з и
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
221
0703
1 6 4 6 ,0 0
1 6 4 6 ,0 0
1 6 4 6 ,0 0
К О С Г У 2 2 1 У с л у г и с в я зи
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
221
0701
3 4 1 3 8 ,0 0
3 4 1 3 8 ,0 0
3 4 1 3 8 ,0 0
К О С Г У 2 23 К о м м у н ал ьн ы е у слуги
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
223
0703
8 1 7 5 ,0 0
8 1 7 5 ,0 0
8 1 7 5 ,0 0
00000000000000000
4
223
0701
166 9 6 9 ,0 0
173 7 6 8 ,0 0
1 8 0 5 1 9 ,0 0
П р о ч и е в ы п л а т ы п е р с о н а л у , в т о м ч и с л е к о м п е н с а ц и о н н о го х а р а к т е р а
2120
С о ц и ал ьн ы е п о со б и я и к о м п ен сац и и персоналу в д ен еж н ой ф о р м е
В зносы по обязател ьн о м у с о ц и ал ьн о м у стр ах о в ан и ю на в ы п л аты по о п л ате т р у д а
р а б о т н и к о в и и н ы е в ы п л а т ы р а б о т н и к а м у ч р е ж д е н и й , в с е го
Н а вы платы по о плате труда
У п л а т у н а л о г о в , с б о р о в и и н ы х п л а т е ж е й , в с е го
Н алог на им ущ ество о р ган и зац и й и зем ел ьн ы й налог
Р а с х о д ы н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г, в с е г о
П р о ч у ю з ак у п к у т о в а р о в , р а б о т и у с л у г
К О С Г У 2 2 3 К о м м у н а л ь н ы е у сл у г и
244
0000000000
90600000200
К О С Г У 2 25 Р аб о ты , услуги п о со д ер ж ан и ю им ущ ества
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
225
0701
145 6 0 0 ,0 0
145 6 0 0 ,0 0
145 6 0 0 ,0 0
К О С Г У 2 2 5 Р а б о т ы , у сл у г и п о с о д е р ж а н и ю и м у щ е с т в а
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
225
0703
1 1 2 1 7 ,0 0
11 2 1 7 ,0 0
11 2 1 7 ,0 0
К О С Г У 2 25 Р аб оты , услуги по со д ер ж ан и ю им ущ ества
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
225
0701
2 3 2 6 2 3 ,0 0
2 3 2 6 2 3 ,0 0
2 3 2 6 2 3 ,0 0
К О С Г У 2 2 6 П р о ч и е работы , услуги
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
226
0701
3 0 0 0 0 ,0 0
3 0 0 0 0 ,0 0
3 0 0 0 0 ,0 0
К О С Г У 2 2 6 П р о ч и е р а б о т ы , у сл у г и
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
226
0703
8 4 3 5 8 ,0 0
8 4 3 5 8 ,0 0
8 4 3 5 8 ,0 0
К О С Г У 2 2 6 П р о ч и е работы , услуги
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
226
0701
1 4 0 2 9 7 4 ,0 0
1 4 0 3 4 3 4 ,0 0
1 4 0 3 4 3 4 ,0 0
К О С Г У 3 1 0 У вел и ч ен и е стои м о сти о сн о в н ы х сред ств
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
310
0701
7 0 0 0 0 ,0 0
7 0 0 0 0 ,0 0
7 0 0 0 0 ,0 0
К О С Г У 3 1 0 У вел и ч ен и е сто и м о сти о сн о в н ы х средств
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
310
0703
1 1 2 0 0 ,0 0
К О С Г У 3 1 0 У вели чен и е стои м ости осн о вн ы х ср ед ств
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
310
0701
100 0 0 0 ,0 0
100 0 0 0 ,0 0
100 0 0 0 ,0 0
К О С Г У 3 4 2 У вели чен и е сто и м о сти п родуктов п и тан и я
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
342
0701
4 0 6 0 4 0 0 ,0 0
4 0 6 0 4 0 0 ,0 0
4 0 6 0 4 0 0 ,0 0
К О С Г У 3 4 2 У вел и ч ен и е сто и м о сти п родуктов п и тан и я
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
342
0709
1 9 7 0 0 0 ,0 0
1 9 7 0 0 0 ,0 0
1 9 7 0 0 0 ,0 0
К О С Г У 3 4 5 У вел и ч ен и е сто и м о сти ин вен таря
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
345
0701
65 0 0 0 ,0 0
6 5 0 0 0 ,0 0
6 5 0 0 0 ,0 0
К О С Г У 3 4 6 У в е л и ч е н и е с т о и м о с т и п р о ч и х о б о р о т н ы х зап а с о в (м а т е р и а л о в )
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
346
0701
2 8 0 5 7 2 ,1 9
6 5 0 0 0 ,0 0
6 5 0 0 0 ,0 0
К О С Г У 3 4 6 У в е л и ч е н и е с т о и м о с т и п р о ч и х о б о р о т н ы х зап а с о в ( м а т е р и а л о в )
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
346
0703
188 3 7 9 ,1 3
7 7 6 0 4 ,0 0
7 7 6 0 4 ,0 0
К О С Г У 3 4 6 У в е л и ч е н и е с т о и м о с т и п р о ч и х о б о р о т н ы х зап а с о в (м а т е р и а л о в )
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630202044040000
2
346
0709
7 0 ,0 0
К О С Г У 3 4 6 У в е л и ч ен и е с т о и м о с т и п р о ч и х о б о р о т н ы х зап а с о в (м а т е р и а л о в )
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
346
0701
9 0 0 0 0 ,0 0
9 0 0 0 0 ,0 0
9 0 0 0 0 ,0 0
247
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
1 341 8 5 6 ,0 0
1 3 9 3 0 5 7 ,0 0
1 4 4 6 3 0 6 ,0 0
247
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
223
0703
61 8 2 5 ,0 0
61 8 2 5 ,0 0
61 8 2 5 ,0 0
223
0701
1 2 8 0 0 3 1 ,0 0
1 3 3 1 2 3 2 ,0 0
1 3 8 4 4 8 1 ,0 0
З а к у п к у э н е р г е т и ч е с к и х р есу р со в
2660
К О С Г У 2 2 3 К о м м у н а л ь н ы е у сл у ги
К О С Г У 2 2 3 К о м м у н а л ь н ы е у с л у ги
247
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
Прочие вы платы , всего
4000
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
В ыплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
Прочие вы платы , всего
4000
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
2
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
за пределами
планового
периода
7
8
8 522 177,32
8 243 020,00
8 303 020,00
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
8 522 177,32
8 243 020,00
8 303 020,00
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания
26410
X
3 306 735,00
3 365 195,00
3 425 195,00
26412
X
3 306 735,00
3 365 195,00
3 425 195,00
3 306 735,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
2022
X
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
За счет прочих источников финансового обеспечения
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
5 215 442,32
4 877 825,00
4 877 825,00
26452
X
5 215 442,32
4 877 825,00
4 877 825,00
5 215 442,32
2022
X
1.1.2.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
(подщгсьЪ?
Ведущий специалист (экономист)
(должность)
28
февраля
2022 г.
(подпись)
3 425 195,00
X
в том числе по году начала закупки (2022 год)
Начальник филиала
(должность)
3 365 195,00
26450
1.1.2.1.1
1.1.2.1.3
6
на 2024 г
(второй год
планового
периода)
X
в том числе по году начала закупки (2022 год)
1.1.2.1
5
на 2023 г
(первый год
планового
периода)
26000
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1.1.1.1.1
1.1.2
на 2022 г
(текущий
финансовый год)
Е.Г.Климова
(расшифровка подписи)
Е.Ю.Чащина
(расшифровка подписи)
4 877 825,00
4 877 825,00
8 522 177,32
8 243 020,00
8 303 020,00
Социальная сеть "ВКОНТАКТЕ" 