Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
н плановый период 2023 и 2024 годов
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
поОКЕИ

от "29м апреля 2022 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад Л» 163

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления н выплаты

Сумма

Наименование показателя

j

Код строки

Код по
бюджетной
классификация
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсид ии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2022 г
текущий
финансовый год

1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года

2

3

4

5

б

7

8

9

0001
0002

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

х

X

Доходы, всего:

1000

ООО

0000000000

ооооооооооеоооосооооосооо

ооооооооооооооооо

0

000

0000

23 472 622,12

24 285 000,00

24 932 000,00

1200

130

0000000000

ооооооооооооооосооооооооо

ооооооооооооооооо

0

000

0000

23 396 544,00

24 285 000,00

24 932 000,00

1210

130

0000000000

0000000000000000000006000

ооооооооооооооооо

0 '

000

0000

18 115 544,00

19 004 000,00

19 651000,00

Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

ооооооооооооооосоооосоооо

9063020L04C040000

2

130

0000

845 000,00

845 000,00

845 000,00

Родительская плата за присмотр ■ уход в ДОУ

1250

130

0000000000

оооосюооооооооооооооооооо

90630500000040000

2

130

0000

4 436 000,00

4 436 000,00

4 436 000,00

Безвозмездные денежные поступления, всего

1400

150

0000000000

ооооооооооооооооооооооооо

ооооооооооооооооо

0

000

0000

76 078,12

1410

150

0000000000

0000000000000000000060000

ооооооооооооооооо

5

000

0000

76 078,12

150

0000000000

906122152L1

ооооооооооооооооо

5

150

0000

76 078,12

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

Субсидии на иные деля
На выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и
инженерных систем

1

10
337 617,32

на 2023 г
на 2024 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
11

12

13

Прочие поступления, всего

1980

000

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

Расходы, всего

2000

000

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

23 810 239,44

24 285 000,00

24 932 000,00

2100

000

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

14 752 260,00

15 047 800,00

15 634 800,00

2110

111

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

11 330 107,00

11 557 451,00

12 008 295,00

Заработная плата

111

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

211

0703

298 618,00

298 618,00

298 618,00

Заработная плата

111

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

211

0701

10 966 489,00

11 258 833,00

11 709 677,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

111

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

266

0701

65 000,00

112

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

460,00

112

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

266

0701

460,00

2140

119

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

3 421 693,00

3 490 349,00

3 626 505,00

2141

119

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

3 421 693,00

3 490 349,00

3 626 505,00

выплаты по оплате труда

119

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

213

0703

90 182,00

90 182,00

90 182,00

выплаты по оплате труда

119

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

213

0701

3 331 511,00

3 400 167,00

3 536 323,00

2300

850

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

777 501,00

994 180,00

994 180,00

2310

851

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

777 401,00

994 180,00

994 180,00

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

291

0703

45 270,00

14 375,00

14 375,00

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

291

0701

732 131,00

979 805,00

979 805,00

853

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

100,00

853

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

292

0703

100,00

2600

000

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

8 280 478,44

8 243 020,00

8 303 020,00

2640

244

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

7 101 179,44

6 849 963,00

6 856 714,00

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

221

0703

31 646,00

1 646,00

1 646,00

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

221

0701

34 138,00

34 138,00

34 138,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

223

0703

8 175,00

8 175,00

8 175,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

223

0701

166 969,00

173 768,00

180 519,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

225

0701

145 600,00

145 600,00

145 600,00

в том числе на выплаты персоналу, всего

в том числе оплата труда

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

На выплаты по оплате труда

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

Налог на имущество организаций и земельный налог

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

Прочую закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

225

0703

56 217,00

11 217,00

11 217,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

225

0701

212 971,00

232 623,00

232 623,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

90612215211

00000000000000000

5

225

0701

76 078,12

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

226

0701

40 070,00

30 000,00

30 000,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

226

0703

139 358,00

84 358,00

84 358,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

226

0701

1 298 401,00

1 403 434,00

1 403 434,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

310

0701

70 000,00

70 000,00

70 000,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

310

0703

11 200,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

310

0701

100 000,00

100 000,00

100 000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

342

0701

4 060 400,00

4 060 400,00

4 060 400,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

342

0709

197 000,00

197 000,00

197 000,00

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

345

0701

65 000,00

65 000,00

65 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

346

0701

270 502,19

65 000,00

65 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

346

0703

27 384,13

77 604,00

77 604,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630202044040000

2

346

0709

70,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

346

0701

90 000,00

90 000,00

90 000,00

247

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

1 179 299,00

1 393 057,00

1 446 306,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

223

0703

61 825,00

61 825,00

61 825,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

223

0701

1 117 474,00

1 331 232,00

1 384 481,00

Закупку энергетических ресурсов

2660

П р оч и е в ы п л аты , в сего

4000

000

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

В ы п л аты , ум ен ьш аю щ и е доход, в сего

3000

100

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

П р оч и е в ы п л аты , в сего

4000

000

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

V

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Сумма
№
п/п

Наименование показателя

2

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

X

8 280 478,44

8 243 020,00

8 303 020,00

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания

26410

X

3 019 953,00

3 365 195,00

3 425 195,00

26412

X

3 019 953,00

3 365 195,00

3 425 195,00

3 019 953,00

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

в том числе по году начала закупки (2023 год)

2023

X

в том числе по году начала закупки (2024 год)

2024

X

1.1.3.1

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

76 078, L2

26422

X

76 078,12

X

76 078,12

26450

X

5 184 447,32

4 877 825,00

4 877 825,00

26452

X

5 184 447,32

4 877 825,00

4 877 825,00

5 184 447,32

2022

j

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2022 год)

2022

X

1.1.3.1.2

в том числе по году начала закупки (2023 год)

2023

X

в том числе по году начала закупки (2024 год)

2024

X

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

26500

X

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным зак он ом ^ 223-ФЗ, по соответствующему году закупкн
^
„

26600

X

Н .Ю.Анкудинова
(расшифровка подписи)

И.о.начальника филиала
(должность)
Ведущий специалист (экономист)
(должность)

04 "

2022 г.

(подпись)

3 425 195,00

X

в том числе по году начала закупки (2022 год)
За счет прочих источников финансового обеспечения

3 365 195,00

26420

1.1.3.1.1

1.1.3.1.3

8

8 303 020,00

1.1.1.1.2

1.1.3

7

8 243 020,00

X

1.1.2.1.1

за пределами
планового
периода

8 280 478,44

2022

1.1.2.1

6

на 2024 г
(второй год
планового
периода)

X

в том числе по году начала закупки (2022 год)

1.1.2

5

на 2023 г
(первый год
планового
периода)

26000

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

1.1.1.1.1

1.1.1.1.3

на 2022 г
(текущий
финансовый год)

Е.Ю. Чащина
(расшифровка подписи)

4 877 825,00
4 877 825,00

8 280 478,44

8 243 020,00

8 303 020,00